太原市人民政府关于太原市2024年市级财政决算（草案）及2025年上半年全市和市级预算执行情况的报告
时间： 2025-09-12 来源： 太原市财政局 字号：[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2025-09-12 | |
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太原市人民政府
关于太原市2024年市级财政决算（草案）及2025年上半年
全市和市级预算执行情况的报告
——2025年8月27日在太原市第十五届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上
太原市财政局局长 田文浩
受市人民政府委托，向市人大常委会提出2024年市级财政决算草案并报告2025年上半年全市和市级预算执行情况，请予审查。
一、2024年市级财政收支决算情况
2024年，在市委的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，抓发展、促增长，稳预期、提信心，惠民生、保安全，高质量发展扎实推进。与此同时，财政部门认真贯彻市委、市政府决策部署，落实积极的财政政策，适度加力、提质增效，狠抓财政收支管理，强化财政资源统筹，发挥财政职能作用，为太原全面推进国家区域中心城市建设提供了有力支撑。根据《预算法》有关规定，重点报告以下情况：
（一）市本级收支决算情况
1.一般公共预算收支决算情况
2024年，经市十五届人大四次会议审查批准市本级一般公共预算收入229.5亿元，预算支出388.06亿元。预算执行中，受多重因素叠加影响，将收入预算调整为225.2亿元（预算调整方案于2024年12月经市十五届人大常委会第二十二次会议审查批准）；同时，因新增省转贷政府债务及补助下级支出等因素，支出预算相应变动为368.76亿元。
（1）收入情况：2024年，市本级一般公共预算收入225.43亿元，为调整后预算的100.1%，增长3.1%。其中，税收收入129.72亿元，下降5.3%；非税收入95.71亿元，增长17.3%。
主要税种完成情况：增值税41.96亿元，下降11.1%；企业所得税22.32亿元，增长6.3%；个人所得税6.82亿元，下降8.5%；资源税1.73亿元，增长6.2%；城市维护建设税10.28亿元，下降5.9%；房产税10.88亿元，增长39.1%；印花税4.57亿元，下降5.2%；城镇土地使用税2.78亿元，下降10.9%；土地增值税10.88亿元，增长10%；契税12.97亿元，下降16.6%。
（2）支出情况：2024年，市本级一般公共预算支出322.67亿元，完成变动预算（下同）的87.5%，下降2.7%。
主要支出项目执行情况：一般公共服务支出16.25亿元，下降16.2%；公共安全支出21.52亿元，下降4%；教育支出32.81亿元，同口径增长1.8%；科学技术支出17.54亿元，同口径增长2.1%；社会保障和就业支出48.89亿元，增长7.2%；卫生健康支出27.07亿元，同口径增长1.7%；节能环保支出6.04亿元，增长16.1%；城乡社区支出100.74亿元，增长9.3%；农林水支出4.44亿元，同口径增长0.9%。
按照部门决算报表数据汇总，2024年市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计5664.83万元，其中，因公出国（境）费294.22万元，公务接待费278.49万元，公务用车购置和运行维护费5092.12万元，各项支出均严格控制在预算之内。
（3）财政平衡和转移支付情况：2024年市本级一般公共预算收入总计650.65亿元，其中：当年收入225.43亿元，返还性收入24.79亿元，一般性转移支付收入218.26亿元，专项转移支付收入56.53亿元，上年专项结转36.5亿元，县（市、区）上解收入16.23亿元，地方政府一般债务转贷收入62.91亿元，动用预算稳定调节基金0.6亿元，从国有资本经营预算和盘活存量资金调入9.4亿元。
2024年市本级一般公共预算支出总计604.57亿元，其中：当年支出322.67亿元，下达县（市、区）返还性支出18.05亿元、一般性转移支付支出145.89亿元、专项转移支付支出37.83亿元，上解上级支出30.48亿元，债务还本支出35.42亿元，债务转贷支出13.88亿元，补充预算稳定调节基金0.35亿元。
收支相抵，一般公共预算结余46.08亿元，按规定专项结转下年使用。
（4）预算稳定调节基金规模及使用情况：2023年末市本级预算稳定调节基金规模为0.62亿元。2024年初调入一般公共预算0.6亿元，统筹用于基础设施及民生项目建设方面。2024年末，按照《预算法》规定，当年净结余0.35亿元补充预算稳定调节基金。2024年末预算稳定调节基金规模为0.37亿元。
（5）上年结转资金使用情况：2024年市本级一般公共预算上年结转资金36.5亿元，市本级使用28.67亿元，下达县区2.78亿元，结余5.05亿元，统筹用于民生及重点领域项目。
（6）预备费动用情况：2024年市本级预备费预算3亿元，全部支出，主要用于应急救灾和民生等方面。
（7）预算周转金规模情况：2024年市本级预算周转金规模没有发生变化，年末余额为163万元。
2.政府性基金预算收支决算情况
（1）收入情况：2024年，市本级政府性基金预算收入121.87亿元，为调整后预算的108.4%，下降7.3%。其中，国有土地使用权出让收入102.21亿元，国有土地收益基金收入6.26亿元，城市基础设施配套费收入3.12亿元，污水处理费收入2.97亿元。
（2）支出情况：2024年，市本级政府性基金预算支出152.67亿元，完成预算的89.6%，下降2.5%。其中，城乡社区支出94.24亿元，资源勘探工业信息等支出6.35亿元（为超长期特别国债安排的支出），其他支出34.07亿元（主要是省转贷其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出），债务付息支出17.55亿元。
（3）平衡情况：2024年市本级政府性基金预算收入总计451.1亿元，其中：当年收入121.87亿元，上级补助收入23.37亿元，上年专项结转5.26亿元，县（市、区）上解收入0.1亿元，地方政府专项债务转贷收入300.5亿元。
2024年市本级政府性基金预算支出总计433.32亿元，其中：当年支出152.67亿元，下达县（市、区）补助支出13.8亿元，上解上级支出0.52亿元，债务还本支出196.49亿元，债务转贷支出69.84亿元。
收支相抵，政府性基金预算结余17.78亿元，按规定专项结转下年使用。
3.国有资本经营预算收支决算情况
（1）收入情况：2024年，市本级国有资本经营预算收入4.22亿元，为调整后预算的100.5%。其中，利润收入1.39亿元，股利股息收入1.33亿元，清算收入1.5亿元。
（2）支出情况：2024年，市本级国有资本经营预算支出1.45亿元，完成预算的46.8%。
（3）平衡情况：2024年市本级国有资本经营预算收入总计5.58亿元，其中：当年收入4.22亿元，上级补助收入0.2亿元，上年专项结转1.16亿元。
2024年市本级国有资本经营预算支出总计3.94亿元，其中：当年支出1.45亿元，下达县（市、区）补助支出1.09亿元，调出资金1.4亿元。
收支相抵，国有资本经营预算结余1.64亿元，按规定专项结转下年使用。
4.社会保险基金预算收支决算情况
2024年，市本级社会保险基金预算收入152.3亿元，为预算的99.3%，增长4.3%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入21.93亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入108.55亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入21.82亿元。
市本级社会保险基金预算支出125.39亿元，完成预算的89.8%，下降2.2%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出22.51亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出81.27亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出21.61亿元。
市本级社会保险基金预算当年收支结余26.91亿元，年末滚存结余220.28亿元（主要是职工基本医疗保险基金结余较大）。
（二）综改示范区（太原市域）收支决算情况
1.一般公共预算收支决算情况
（1）收入情况：2024年，综改示范区一般公共预算收入63.46亿元，为调整后预算的100.8%，下降14.1%。其中，税收收入53.98亿元，下降20%；非税收入9.48亿元，增长48%。
主要税种完成情况：增值税26.37亿元，下降27.8%；企业所得税4亿元，增长17.9%；个人所得税2.57亿元，增长8.8%； 城市维护建设税4.79亿元，下降28.2%；房产税7.06亿元，增长22.7%；印花税4.61亿元，下降13.6%；城镇土地使用税1.01亿元，增长19%；土地增值税1.04亿元，下降32.4%；契税1.48亿元，下降53.7%。
（2）支出情况：2024年，综改示范区一般公共预算支出96.12亿元，完成预算的93.8%，下降21%。
主要支出项目执行情况：一般公共服务支出8.15亿元，增长124.8%；公共安全支出1.26亿元，下降5.1%；科学技术支出18.08亿元，下降50.5%；社会保障和就业支出4.59亿元，增长20.1%；城乡社区支出22.86亿元，下降21.4%；资源勘探工业信息等支出33.72亿元，下降24.6%； 债务付息支出0.63亿元，下降17.9%。
按照部门决算报表数据汇总，2024年综改示范区行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计234.8万元，其中，因公出国（境）费102.62万元，公务接待费15.54万元，公务用车购置和运行维护费116.64万元，各项支出均严格控制在预算之内。
（3）财政平衡和转移支付情况：2024年综改示范区一般公共预算收入总计116.74亿元，其中：当年收入63.46亿元，返还性收入0.7亿元，一般性转移支付收入34.2亿元，专项转移支付收入6.93亿元，上年专项结转1.38亿元，地方政府一般债务转贷收入6.77亿元，动用预算稳定调节基金2.84亿元，调入资金0.46亿元。
2024年综改示范区一般公共预算支出总计110.41亿元，其中：当年支出96.12亿元，上解上级支出6.22亿元，债务还本支出7.53亿元，调出资金0.01亿元，补充预算稳定调节基金0.53亿元。
收支相抵，一般公共预算结余6.33亿元，按规定专项结转下年使用。
（4）预算稳定调节基金规模及使用情况：2023年末综改示范区预算稳定调节基金规模为2.84亿元。2024年初调入一般公共预算2.84亿元，统筹用于支持中小企业发展等方面。2024年末，按照《预算法》规定，当年净结余0.53亿元补充预算稳定调节基金。2024年末预算稳定调节基金规模为0.53亿元。
（5）上年结转资金使用情况：2024年综改示范区一般公共预算上年结转资金1.38亿元，使用1.38亿元，统筹用于合成生物产业园建设。
（6）预备费动用情况：2024年综改示范区预备费预算2亿元，全部支出，主要用于支持中小企业发展等方面。
2.政府性基金预算收支决算情况
（1）收入情况：2024年，综改示范区政府性基金预算收入10.8亿元，为调整后预算的100.4%，下降66.7%。其中，国有土地使用权出让收入7.07亿元，城市基础设施配套费收入1.77亿元。
（2）支出情况：2024年，综改示范区政府性基金预算支出29.96亿元，完成预算的84.8%，下降9.5%。其中，城乡社区支出10.27亿元，资源勘探工业信息等支出1.94亿元（为超长期特别国债安排的支出），其他支出14.7亿元（为省转贷其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出），债务付息支出3.04亿元。
（3）平衡情况：2024年综改示范区政府性基金预算收入总计45.66亿元，其中：当年收入10.8亿元，上级补助收入1.93亿元，上年专项结转12.64亿元，从一般公共预算调入资金0.01亿元，地方政府专项债务转贷收入20.28亿元。
2024年综改示范区政府性基金预算支出总计40.24亿元，其中：当年支出29.96亿元，债务还本支出10.28亿元。
收支相抵，政府性基金预算结余5.42亿元，按规定专项结转下年使用。
3.国有资本经营预算收支决算情况
（1）收支情况：2024年，综改示范区国有资本经营预算收入0.13亿元，为调整后预算的104.8%。国有资本经营预算支出0.23亿元，完成预算的79%。
（2）平衡情况：2024年综改示范区国有资本经营预算收入总计0.29亿元，其中：当年收入0.13亿元，上年专项结转0.16亿元。
2024年综改示范区国有资本经营预算支出总计0.23亿元，均为当年支出。
收支相抵，国有资本经营预算结余0.06亿元，按规定专项结转下年使用。
（三）中北高新区收支决算情况
1.一般公共预算收支决算情况
（1）收入情况：2024年，中北高新区一般公共预算收入6.04亿元，为调整后预算的103.6%，增长15.2%。其中，税收收入5.49亿元，增长14.3%；非税收入0.54亿元，增长25.3%。
主要税种完成情况：增值税2.31亿元，下降8.1%；城市维护建设税0.46亿元，下降6.6%；房产税0.84亿元，增长135%； 车船税0.83亿元，增长61.7%。
（2）支出情况：2024年，中北高新区一般公共预算支出6.96亿元，完成预算的92.3%，增长32.1%。
主要支出项目执行情况：一般公共服务支出0.55亿元，下降3%；科学技术支出1.7亿元，增长926.7%（增速较高主要是上级下达转移支付补助收入增加支出）；节能环保支出0.46亿元，增长32.4%；城乡社区支出1.77亿元，下降18%；资源勘探工业信息等支出2.41亿元，增长24%。
按照部门决算报表数据汇总，2024年中北高新区行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计40.31万元，其中，公务接待费5.51万元，公务用车购置和运行维护费34.8万元，各项支出均严格控制在预算之内。
（3）财政平衡和转移支付情况：2024年中北高新区一般公共预算收入总计8.12亿元，其中：当年收入6.04亿元，返还性收入0.04亿元，一般性转移支付收入-0.26亿元，专项转移支付收入1.32亿元，上年专项结转0.34亿元，动用预算稳定调节基金0.14亿元，政府性基金调入0.5亿元。
2024年中北高新区一般公共预算支出总计7.54亿元，其中：当年支出6.96亿元，上解上级支出0.37亿元，补充预算稳定调节基金0.21亿元。
收支相抵，一般公共预算结余0.58亿元，按规定专项结转下年使用。
（4）预算稳定调节基金规模及使用情况：2023年末中北高新区预算稳定调节基金规模为0.14亿元。2024年初调入一般公共预算0.14亿元，统筹用于基础设施建设方面。2024年末，按照《预算法》规定，当年超收收入0.21亿元补充预算稳定调节基金。2024年末预算稳定调节基金规模为0.21亿元。
（5）上年结转资金使用情况：2024年中北高新区一般公共预算上年结转资金0.34亿元，使用0.18亿元，结余0.16亿元，统筹用于基础设施建设项目。
（6）预备费动用情况：2024年中北高新区预备费预算0.04亿元，全部支出，主要用于支持开发区引进重点项目方面。
2.政府性基金预算收支决算情况
（1）收入情况：2024年，中北高新区政府性基金预算收入1.08亿元，为调整后预算的102%，下降66.5%。其中，国有土地使用权出让收入0.93亿元，国有土地收益基金收入0.12亿元。
（2）支出情况：2024年，中北高新区政府性基金预算支出0.99亿元，完成预算的91.8%，下降54.3%。其中，城乡社区支出0.53亿元，资源勘探工业信息等支出0.43亿元（为超长期特别国债安排的支出），债务付息支出0.03亿元。
（3）平衡情况：2024年中北高新区政府性基金预算收入总计1.59亿元，其中：当年收入1.08亿元，上级补助收入0.43亿元，上年专项结转0.08亿元。
2024年中北高新区政府性基金预算支出总计1.49亿元，其中：当年支出0.99亿元，调出资金0.5亿元。
收支相抵，政府性基金预算结余0.1亿元，按规定专项结转下年使用。
上述决算明细数据详见《太原市2024年市级财政决算（草案）》。
（四）政府债务情况
2024年，省转贷我市新增地方政府债务266.84亿元（含置换债券157.25亿元），其中，市级留用214.73亿元（含开发区20.28亿元），转贷县级52.11亿元。重点用于城市更新，医院、新校等社会事业类建设，缓解了我市建设资金不足的困难。转贷我市再融资地方政府债券96.57亿元，用于偿还到期政府债务本金，有效缓解了我市偿债压力。
截至2024年底，全市共计偿还债务本金274.68亿元，利息支出38.22亿元。其中，市级偿还本金249.72亿元（含开发区17.81亿元），利息支出30.89亿元（含开发区3.71亿元）；县（市、区）还本24.96亿元，利息支出7.33亿元。
截至2024年底，全市政府债务余额1422.98亿元，小于政府债务限额，债务风险总体可控，其中，市级1160.74亿元（含开发区144.78亿元），县（市、区）262.24亿元。
（五）2024年主要财政政策实施情况
1.加力实施积极财政政策，促进经济回升向好。
全面落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的决策部署，用好财政政策工具，提高资金使用效益和政策效果，有力支撑全市重大战略实施和财政平稳运行。精准施策涵养培植税源。注重做好传统产业企业的跟踪服务，通过支持技术改造、产业升级等，解决企业发展短板，壮大重点企业和支柱税源；发挥财税政策的结构性调控优势和导向作用，加大对新兴产业的扶持力度，增强其发展后劲，培育壮大新的收入增长点。全员全力争取上级支持。密切跟踪新形势新情况，把握好政策窗口期，及时掌握国家政策动向和资金投向，积极争取竞争性试点项目，2024年我市入选中央财政支持普惠金融发展示范区、全国公共就业服务能力提升示范项目实施城市，获得专项资金支持。抢抓“两重”“两新”等重大政策机遇，争取增发国债资金12.67亿元和超长期特别国债资金19.66亿元。2024年，共争取中央、省对我市转移支付298.35亿元，较上年增加21.53亿元，增长7.8%。用足用好专项债券资金。印发《政府专项债券项目资金绩效管理办法》，以重点项目建设为引擎，做好政府专项债券储备，大力争取省转贷政府债券支持。通过强化项目审核机制、优化资金使用机制、硬化资金监管机制、落实调整收回机制等措施，规范专项债券全生命周期管理，有力发挥专项债券扩大有效投资、带动重大项目的积极作用。
2.着力优化财政支出结构，聚焦保障重大决策。
进一步完善资金要素配置机制，统筹资源助推经济高质量发展。聚焦发展新质生产力。健全财政政策与金融、产业等政策协同机制，围绕重点产业链，疏通各环节“堵点”、“卡点”，下达3.03亿元工业高质量发展资金，支持传统产业改造提升，促进“小巨人”、“专精特新”企业发展；下达9.04亿元人才发展资金，支持高端人才引进和技能人才培养，着力打造各类人才集聚平台。聚焦深挖内需潜力。下达9.69亿元消费品以旧换新资金，促进消费提质扩容，提升城市“烟火气”；拨付855万元支持演唱会经济，持续激发有潜能的消费；推动设立太原汾水资本管理有限公司，促进形成政府投融资新模式；持续优化营商环境，用好奖补贴息、政府采购等政策工具，努力为企业排忧解难，助力各类市场主体“青山常在”，更好地实现“水深鱼归”、“水多鱼多”的良性循环。聚焦推动乡村振兴。下达1.96亿元乡村振兴资金和3.82亿元衔接资金，接续支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定；加大涉农整合资金支持产业发展力度，促进农村一二三产业融合发展，推动乡村产业全链条升级，增强可持续发展能力。
3.全力保障民生领域投入，不断增进民生福祉。
坚持尽力而为、量力而行，突出“保基本、兜底线”的公共财政导向，完善与经济发展相协调、与财力状况相匹配的财政民生支出机制。补齐民生支出短板，健全多层次社会保障体系。统筹完善就业补助、社会救助、社会福利、优抚安置、养老服务等制度，建立多元化参与和投入机制；下达3.05亿元就业创业补贴资金，开展职业技能提升培训，多渠道拓宽就业空间；下达7.47亿元城乡居民基本养老及补充养老财政补助资金和2.8亿元困难群众基本生活救助资金，支持做好兜底保障。持续教育资金投入，发展公平优质教育。市本级安排教育支出32.8亿元，进一步巩固城乡义务教育经费保障机制，加快学前教育、义务教育薄弱环节改善和能力提升，确保城乡义务教育均衡发展。加大公共卫生投入，守护人民生命健康。拨付12.63亿元居民医保财政补助资金，减轻群众就医负担；下达7.28亿元支持推进公立医院改革与高质量发展示范项目建设，拨付3.02亿元公立医院重点建设、设备及信息化改造和能力建设补助资金，支持提升救治能力，改善百姓就医环境；下达2.49亿元专项资金，支持北京大学第一医院太原医院国家区域医疗中心建设。
4.努力推进财政体制改革，健全现代财政制度。
对标对表中央、省决策部署谋划财政体制改革，进一步补齐预算管理短板，提升财政治理效能，促进财政资金规范高效使用。深化预算管理改革。印发《市级基础信息预算管理规程（试行）》，推动建立全面规范、公开透明的预算管理制度；推进预算管理一体化系统全面应用，实施全过程、全流程动态监控，提高预算管理的规范化、标准化和科学化水平。完善国库集中收付制度改革。全面深化非税收入收缴电子化改革，“即时收缴、信息共享、公开透明”的全市非税收入收缴服务平台构建完成，进一步促进财政服务效能提升和营商环境优化。强化预算绩效管理。完善绩效评价工作机制，严格绩效目标管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行与监督的全过程，推进绩效指标体系建设。加大重点政策和项目的绩效评估力度，健全评价结果与政策调整、预算安排、改进管理等挂钩机制，发挥绩效考核指挥棒作用，持续提高财政资金使用效益。
5.聚力防范化解财政风险，坚守安全发展底线。
统筹发展与安全，强化风险研判和处置，筑牢财政安全运行防线。严格落实过“紧日子”要求。制定《太原市关于贯彻落实习惯过紧日子的若干措施》、《市本级习惯过紧日子评估机制（试行）》和《太原市关于深化落实党政机关习惯过紧日子严格规范建设装修项目的通知》，坚持保重点、严安排、减开支、稳运行，强化预算安排同评审、审计、绩效的挂钩机制；硬化预算约束，严格执行人大审查批准的预算，从严控制预算调剂事项。扎实做好基层“三保”工作。坚持把“三保”放在财政支出顺序的首要位置，加强对重点县区的监测和预警分析，建立健全事前审核、事中监控、事后处置的“三保”工作机制，兜牢兜实基层“三保”底线。积极稳妥防范化解政府债务风险。加强地方政府债券项目全生命周期管理，健全常态化监测机制，有序化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债行为，守住不发生区域性系统性风险的底线。
一年来，全市财政系统严格落实市十五届人大四次会议批准的预算决议，在市委的坚强领导下，在市人大的有效监督下，加力提效实施积极的财政政策，加大重点领域支持力度，加快推进财税体制改革，进一步提升资金使用绩效，保障财政收支平稳运行。与此同时，我们也清醒认识到财政管理工作中还存在一些突出矛盾和问题。如，财政重点和刚性支出高企，收支矛盾依然突出，财源建设仍需加力；一些财政资金使用效益发挥不够充分，预算绩效管理仍需加强；地方政府债务结构性风险突出，风险防控任务较重。我们将高度重视上述问题，继续主动接受市人大及其常委会的监督指导，按照本次会议审议意见，强化问题导向，完善制度机制，切实解决存在的问题，扎实做好各项财政工作。
二、2025年上半年全市和市级预算执行情况及后几个月财政工作重点
上半年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，落实好更加积极的财政政策，全面深化财税体制改革，防范化解风险，坚决兜牢基层“三保”底线，保持财政平稳运行，促进经济持续回升向好。
（一）上半年全市预算执行情况
今年，市十五届人大五次会议后，各县（市、区）人民政府按要求报送了备案预算。市政府于2025年7月将汇总后的全市总预算报送市人大常委会备案。全市一般公共预算备案预算收入452.98亿元，增长2.9%，比年初向市人代会报告的全市代编预算增加3.92亿元。
上半年，全市一般公共预算收入213.71亿元，为备案预算的47.2%，增长3.3%，其中，税收收入158.05亿元，下降4.5%；非税收入55.66亿元，增长34.3%。一般公共预算支出328.61亿元，完成变动预算（下同）的42.6 %，增长4.6%。
全市政府性基金预算收入25.79亿元，为预算的15.1%，下降20.7%。政府性基金预算支出103.14亿元，完成预算的54.2%，增长7.8%。
全市国有资本经营预算收入0.17亿元，为预算的11.9%。国有资本经营预算支出1.15亿元，完成预算的18.4%。
全市社会保险基金预算收入96.89亿元，为预算的45.8%，下降9.9 %。全市社会保险基金预算支出81.78亿元，完成预算的46%，增长4.7%。
（二）上半年市本级预算执行情况
上半年，市本级一般公共预算收入114.35亿元，为预算的49.7%，增长14.5%，其中，税收收入69.24亿元，下降2%；非税收入45.11亿元，增长54.4%。一般公共预算支出154.92亿元，完成预算的45.7%，增长24.2%。
市本级政府性基金预算收入18.72亿元，为预算的15.2%，下降13.1%；政府性基金预算支出65.54亿元，完成预算的55%，增长14.7%。
市本级国有资本经营预算收入0.12亿元，为预算的10.1%。国有资本经营预算支出0.78亿元，完成预算的24.4%。
市本级社会保险基金预算收入76.15亿元，为预算的46.9%，增长0.3%。市本级社会保险基金预算支出62.65亿元，完成预算的45.4%，增长2.4 %。
（三）上半年综改示范区（太原市域）预算执行情况
上半年，综改示范区一般公共预算收入29.5亿元，为预算的45.6%，下降6.3%，其中，税收收入28.02亿元，下降2.5%；非税收入1.48亿元，下降46%。一般公共预算支出34.14亿元，完成预算的39.9%，下降18%。
综改示范区政府性基金预算收入2.47亿元，为预算的19.6%，增长16.7%；政府性基金预算支出10.97亿元，完成预算的42.2%，下降20.6%。
（四）上半年中北高新区预算执行情况
上半年，中北高新区一般公共预算收入3.03亿元，为预算的49.1%，与上年同期持平，其中，税收收入2.8亿元，下降2.8%；非税收入0.23亿元，增长55.4%。一般公共预算支出1.81亿元，完成预算的30.4%，下降56.8%。
中北高新区政府性基金预算收入0.02亿元，为预算的2.2%，下降97.6%；政府性基金预算支出0.02亿元，完成预算的2.2%，下降92.7%。
（五）落实市十五届人大五次会议预算决议情况
1.稳定预期依法征缴，财政运行再加力。
开源与节流并举，加强统筹协调，挖潜增效、量入为出，努力缓解财政收支压力，助推财政收支平稳运行。坚持统筹规划，着力稳收入预期。把牢组织收入的主责主业，强化全市“一盘棋”，实行财税协同、市县区联动，一手抓减税降费、“放水养鱼”，一手抓应收尽收、“颗粒归仓”；加强对重点行业、重点税源企业的动态监控，加大税源培植力度，推动形成新的税收增长点；规范非税收入预算管理，深入推进财政专户电子化改革，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。上半年，全市一般公共预算收入持续保持正增长。坚持过“紧日子”，切实节用裕民。聚焦开源，通过摸清底数、谋实项目，充分利用国家各类政策，争取更多资金倾斜，着力扩大财政支出规模；聚焦节流，严控并持续压减一般性支出和“三公”经费支出，腾出更多资金用于发展紧要处、民生急需上；聚焦盘活，健全完善行政事业性国有资产管理制度，加强资产资源统筹、共享共用；聚焦提质，实施重大政策和项目全周期跟踪问效机制，用好“事前评审+事中监控+事后评价”三把利剑，坚决压减不必要低效开支。
2.精准施策统筹资源，服务发展再加力。
坚持以高质量发展为首要任务，统筹财政资源推进扩大内需、科技创新、生态保护等重大战略实施。聚力扩大有效需求。全面落实好国家消费品以旧换新政策，接续实施汽车、家电、家装家居等消费品以旧换新，拉动大宗商品消费，1-6月全市预拨2025年交通和商务领域消费品以旧换新资金8.5亿元。发挥政府投资的带动作用，统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、新增地方政府专项债券等各类资金，重点支持“两重”、产业转型、区域发展等方面支出需求。聚力推动科技创新。坚持将科技创新作为经济社会发展爬坡过坎、追赶进位的突破点，完善科技投入保障机制，强化企业科技创新主体，加大对科技型中小企业、高新技术企业、科技领军企业梯次培育的支持力度，推进第一实验室等创新平台建设，激发内生动力，提升科技创新实力。1-6月，全市科学技术支出15.34亿元，同比增长42.7%。聚力改善生态环境。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，支持一体推进治山、治水、治气、治城，助力美丽太原建设。进一步发挥奖补资金作用，鼓励引导重点行业绿色低碳转型；多渠道筹措资金，全力保障“一泓清水入黄河”工程建设；支持“无废城市”建设，推动固废综合治理。1-6月，全市节能环保支出7.48亿元，同比增长62.8%。
3.以民为本兜牢底线，保障民生再加力。
践行以人民为中心的发展思想，在加大投入、完善机制、强化管理上持续跟进发力，立足“基本民生”和“基础标准”，切实加强对就业、教育、医疗、养老、社保等方面的民生兜底保障。1-6月全市民生支出263.22亿元，同比增长10.7%。社保体系更加健全。切实做好城乡最低生活保障工作，上半年为城乡低保对象拨付困难群众基本生活救助资金2.8亿元；认真贯彻落实就业优先政策，在做好重点群体、困难群众就业帮扶工作的同时，加大人才推动就业创业措施，下达各项就业创业补贴资金1.58亿元，支持开展职业技能提升培训，多渠道拓宽就业空间。教育事业稳步发展，严格落实教育投入“两个只增不减”政策要求，持续优化教育支出结构，财政教育投入进一步向教育基本公共服务、教师队伍、薄弱环节、高水平发展倾斜；支持新改扩建公办幼儿园，推动学前教育普及普惠发展；巩固城乡义务教育经费保障机制，加快义务教育薄弱环节改善和能力提升；完善职业教育和培训体系，促进职业教育整合提升发展；支持太原学院建设，推动高等教育提速提质发展，1-6月全市教育支出47.77亿元，同比增长4.5%。健康卫生有效保障。增加优质医疗资源供给和均衡布局，进一步健全公共卫生体系，满足人民群众基本健康需求。拨付居民医保财政补助资金9.22亿元，为城乡居民医保待遇按时足额发放提供了坚实财政保障；拨付市直公立医院重点建设项目工程、设备及信息化项目资金2.97亿元，确保市直公立医院重点建设工程顺利推进，改善市民就医环境。
4.突出重点强化监督，防控风险再加力。
从安全发展和财政可持续出发，抓住牛鼻子、把牢关键点，进一步抓好财政重点领域风险防范化解工作。压实责任优先保障，防范化解财政运行风险。认真落实“县级为主、市级帮扶、省级兜底”的三级保障机制，靠实各级保障责任，确保“三保”支出保障到位；完善县级财政运行监测及风险防范和处置机制，加强分析调度，提前发现、及时处置苗头问题和风险隐患，确保基层“三保”不出问题。健全机制防治并重，确保政府债务风险可控。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，坚决制止违法违规融资担保和变相举债行为。强化专项债券资金投后管理，实行专项债券项目穿透式监测，切实防范法定债务风险。建立健全防范化解政府隐性债务风险工作机制，坚决遏制增量、化解存量。突出重点强化监督，维护财经纪律严肃性。持续完善全面覆盖、高效权威的财会监督体系和高效衔接、运转有序的工作机制，切实履行财会监督主责。强化预算执行监督，加强惠民惠农“一卡通”管理和预决算公开检查，深化财政内控内审工作，健全长效机制，让财经纪律成为不可触碰的高压线。
（六）后几个月财政工作重点
今年是“十四五”规划的收官之年，全市各级财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实市委市政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，充分发挥积极财政政策作用，扎实推进全年各项工作任务顺利完成。
1.稳收入，夯实财力保障基础。
坚持拓增量、稳存量、控变量，一体推进财源建设。密切关注经济形势、企业运行情况、财税政策的调整变化，及时研究应对措施，准确把握收入趋势，强化收入执行分析，进一步提升收入质量。深挖非税潜力，坚持分类分步科学处置的原则，多措并举盘活国有资源资产，变闲置资产为财政增收的“源头活水”。加强国有资本收益收取，引导市属企业逐步建立科学稳定的利润分配机制。加大争取上级转移支付力度，全面、全员、全力对接上级，抢抓政策机遇，围绕转移支付资金、专项债券、超长期特别国债和试点示范竞争性项目等重点领域，提前完善项目前期工作，切实提高资金争取成功率。坚决落实过紧日子要求，做到“小钱小气、大钱大方”， 强化预算执行动态监测，严禁超预算、无预算列支，严控“三公”经费等一般性支出，进一步硬化预算执行刚性约束。加强“四本预算”统筹，健全增量资金与存量资金、财政拨款收入与非财政拨款收入的统筹机制，集中财力办大事，增强对国家重大战略任务和基本民生的财力保障。
2.保重点，赋能经济高质量发展。
用足用好更加积极的财政政策，进一步强化政策和资金协同，形成共促高质量发展的合力。要紧盯民生保障这一出发点，全面落实中央和省、市出台的各项民生政策，持续加大普惠性、基础性、兜底性民生投入，着力补齐医疗、卫生、教育、养老等公共服务领域短板，稳步提高基本公共服务水平，不断增进民生福祉。要紧盯产业升级这一根本点，围绕构建“1233”重点产业链体系，统筹发挥好技改资金和战略性新兴产业奖补资金作用，助力传统产业转型升级、大规模设备更新和产品迭代升级；综合运用奖励、补助、贴息等方式，支持中小企业上规升级、规范化股份制改造和“专精特新”发展。要紧盯科技创新这一突破点，统筹安排科技创新资金，支持强化关键核心技术攻关和科技成果转移转化，促进新型研发机构加快发展；持续探索改革财政科技投入方式，健全“揭榜挂帅”、“赛马制”、“包干制”、“里程碑制”等机制。
3.促改革，提升财政科学化管理水平。
深化零基预算改革，完善能增能减、能进能出、有保有压的预算管理机制，加快建立覆盖不同行业、不同层级、分类分档的预算项目支出标准体系，进一步提升预算管理质效。强化绩效管理，科学合理设定反映关键要素、体现产出效果、便于操作考评的绩效指标，健全重大政策和项目事前评估机制，加强重点绩效评价和结果运用，提升财政资金绩效。严格国有资产管理，加强资产配置、使用、处置和分类盘活，提高利用效率；健全国有资本经营收益动态调整机制，合理提高国有资本收益贡献。完善政府采购管理，加强采购需求标准化制度建设，推动“优质优价”采购工作指引，防止政府采购领域“内卷式”竞争。
4.守底线，着力防控财政运行风险。
坚守债务风险底线，加强督导、考核和监测预警；科学安排化债时序，稳步推进存量债务化解；加快推进平台公司转型发展，严肃问责违规新增隐性债务行为；加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理，妥善化解地方债务风险。兜稳“三保”风险底线，始终把“三保”摆在财政工作的最优先位置，进一步加大对基层补助力度和向困难地区倾斜力度，完善“三保”清单制度，健全预算审核机制，强化“三保”预算执行、库款流量监测，确保刚性支出及时足额兑付，“三保”风险早防早化。严格财经纪律底线，构建全方位、多层次、立体化财会监督格局，强化对财政运行、转移支付、惠民惠农补贴、社保基金、债务管理等重点领域监督，实现精准发力、查深查透，为防范化解重大风险提供坚实屏障。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实市委决策部署，自觉接受市人大及其常委会监督，按照本次会议审议意见，开拓进取、实干担当，以舍我其谁的使命感、时不我待的紧迫感、事不避难的责任感，推动财政高质量发展迈出更加坚实的步伐，为奋力谱写中国式现代化太原篇章作出更大贡献。
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